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2018年南山区育才第二中学部门预算草案

信息来源:亚彩平台 信息提供日期:2017-03-01 【字体: 视力保护色:

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亚彩平台                 本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受区人大监督。

 

                                                                                        部门法人签字:                徐蔚琦

 

 

亚彩平台                                                第一部分 单位概况

 

一、主要职能

 

    我单位主要职能是实施初中义务教育和初中学历教育,促进基础教育发展。

 

二、机构编制及交通工具情况

 

亚彩平台    我单位事业编制127人,下设校长室、办公室、教务处、教研室、学生处、总务处、安全办等部门,行使各部门职能。有公务车2辆.

 

三、单位运行经费支出情况说明

 

亚彩平台    我单位2018年安排公用支出3270150元,其中办公费20万,水电费80万,邮电费10万,差旅费10万,印刷费20万,劳务费10万,租赁费5万,专用材料费40万,工会经费40.2542万元,培训费16.51万元,福利费7.62万元,交通费8万元其他商品服务支出59.6308万元。

 

四、政府采购预算情况说明

 

亚彩平台         我单位2018年安排政府采购项目经费13285850元,其中设备购置费2,280,000元;校园修缮费10839050万元,校园安全经费166,800元

 

五、名词解释

 

六、2017年绩效情况

亚彩平台    2017年基本完成年度预算。

 

七、2018年主要工作目标

 

亚彩平台    2018年主要工作目标是按时完成部门预算,用好财政资金,特别是对新扩建配套经费的使用要严格按财政要求。

 

                         第二部分 2018年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

亚彩平台        " 2018年,本单位总收入9885.58万元,其中财政拨款收入9885.58万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结余结转0.00万元;总支出9885.58万元。收支预算平衡。

本部门2018年部门预算收支0.00万元,较上年0.00%,主要原因如下:"

 

二、支出预算情况

 

        " 为完成上述工作目标和任务,2018年,本单位预算支出9885.58万元,较上年0.00万元,0.00%;其中:工资福利支出4564.15万元;商品和服务支出327.02万元;对个人和家庭补助支出1,208.14万元;项目支出3786.28万元。项目支出主要内容有:

亚彩平台    主要项目支出见明细表"

 

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

亚彩平台     " 2018年“三公”经费财政拨款预算8.00万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加0.00万元。

1.因公出国(境)费用。2018年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数0.00万元。比2017年增加0.00万元,主要用于:

亚彩平台3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0.00万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0.00万元,比2017年预算数增加 0.00万元,增减原因:;公务用车运行维护费2018年预算数8.00万元,比2017年预算数增加0.00万元,增减原因:.

我单位现有车辆2辆,公务用车运行维护费用于(补充用途):"

 

三、2018年部门预算附表

亚彩平台"表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表(按功能科目)

亚彩平台表四:财政拨款收支总体情况表

亚彩平台表五:一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

表六:一般公共预算基本支出情况表(按经济科目)

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:部门支出总体情况表(按项目分类)

表十:政府采购项目经费预算表

亚彩平台表十一:一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目)

表十二:项目预算绩效目标填报表

亚彩平台表十三:项目季度支出计划表

表十四:与上年项目增减变化对比表

亚彩平台表十五:政府投资项目计划表

表十六:产业扶持资金预算支出情况表

表十七:2017年预算项目结转表"

 

亚彩平台2018预算二上数据pdf版.rar